2022年度

点点体育app官网入口网址巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

第一部分 点点体育app官网入口网址巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

点点体育app官网入口网址巡察工作领导小组办公室概况

部门职责

（一）负责向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策部署。

（二）负责拟定巡察工作规划、年度计划和工作总结，并向市委巡视工作办公室报送有关资料和信息。

（三）负责协调指导巡察组开展工作，统筹推进巡察工作全覆盖。

（四）承担巡察工作政策研究、探索创新、制度建设和信息宣传等工作。

（五）负责督办巡察工作领导小组决定和巡视巡察反馈的事项。

（六）配合有关部门对巡察干部进行培训、考核、监督和管理。

（七）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（八）落实本部门全面从严治党的主体责任。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。点点体育app官网入口网址巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合股、联络股。

（二）决算单位构成。点点体育app官网入口网址巡察工作领导小组办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：点点体育app官网入口网址巡察工作领导小组办公室本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计275.81万元。与上年相比，增加56.08万元，增长25.52%，主要是因为2022年支出2021年绩效奖金及2022年基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计274.43万元，其中：财政拨款收入274.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计275.81万元，其中：基本支出264.43万元，占95.87%；项目支出11.38万元，占4.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计275.81万元，与上年相比，增加56.08万元,增长25.52%，主要是因为2022年支出2021年绩效奖金及2022年基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出275.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加56.08万元，增长25.52%，主要是因为2022年支出2021年绩效奖金及2022年基础绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出275.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.66万元，占84.36%；教育（类）支出0元，占0%;

卫生健康（类）支出0.24万元，占0.08%；农林水（类）支出42.91万元，占15.56%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为171.57万元，支出决算数为275.81万元，完成年初预算的160.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为121.57万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的4.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的8.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.81万元，完成年初预算的100%，决算数大年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及2021年绩效奖金追加。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及监察事务工作费用追加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及工作费用追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出264.43万元，其中：

人员经费230.75万元，占基本支出的87.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费33.68万元，占基本支出的12.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是提级交叉巡察发生的接待支出，与上年相比增加0.2万元，增长100%,增长的主要原因是较去年增加提级交叉巡察发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。  

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是提级交叉巡察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出33.68万元，比年初预算数3.6万元增加30.08 万元，增长835.56%。主要原因是：列支年度区委巡察工作组相关经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.21万元，用于召开年度区委巡察工作安排会议，人数22人，内容为巡察工作任务及安排；开支培训费0.09万元，用于开展巡察工作业务培训，人数22人，内容为相关制度学习及保密意识培训；举办0场技能比拼等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，区委巡察办在区委的坚强领导和市委巡察办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高思想认识和政治站位，坚守政治巡察定位，以强烈的政治责任感做好巡察工作，取得了良好效果。共组建6个巡察组，以巡区直（镇街）带村（居）的形式，对13个区直单位、1个街道、2个村和3个社区党组织，开展2轮常规巡察，巡察区直单位党组织发现问题数126个，完成整改数108个，移交问题线索7条，立行立改数25个。五届区委第二轮巡察积极探索社区巡察经验作法，对3个社区党组织开展直接巡察，发现问题数57个，完成整改数 47个，积极为群众解决急难愁盼问题15件，及时帮助群众解决答复问题11件，转至被巡察单位和相关部门处置问题4个，移交立行立改问题10个，向区纪委移交问题线索4条。巡察架起了一座党和群众之间的"暖心桥""连心桥"，让蒸湘老百姓生活得更有幸福感、更有获得感、更有安全感。

（二）存在的问题及原因分析

一、年初预算功能科目细分不到位。通过年中调整预算，造成决算功能科目偏离预算功能科目金额较大，未能准确、客观反映预决算执行情况。

二、预算绩效管理重视不足。绩效管理未能与各部门履职效能紧密连接，绩效目标设置不够科学。

三、政府采购未与支付数据关联。政府采购支出不能与支付系统指标相关联，未能科学反映政府采购资金来源。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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