2024年度

蒸湘区财政事务中心

部门决算

目录

第一部分 蒸湘区财政事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件 

第一部分

蒸湘区财政事务中心概况

一、 部门职责

(一) 负责全区非税公益服务，协税护税，协助完成全区财税收入目标任务，包括非税收入的征收、划缴，非税票据的发放、核销、检查；

 (二) 负责国有资产公益服务，规范国有资产管理制度，防止国有资产流失，落实公车改革及其他国有资产的管理事务，提升国有资产经营管理水平；

 (三) 负责乡镇公益服务，认真落实中央惠民惠农政策，规范惠民惠农补贴发放管理。

 (四) 负责政府采购管理事务；

 (五) 负责全区农村及机关财务人员财务培训工作；

 (六) 其他相关的财政事务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区财政事务中心单位内设机构包括：办公室、非税事务股、乡镇财政事务股、国有资产事务股。

（二）决算单位构成。蒸湘区财政事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区财政事务中心本级

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计184.45万元。与上年相比，增加20.35万元，增长12.40%，主要是因为津补贴、绩效工资增加，导致人员经费数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.45万元，其中：财政拨款收入157.56万元，占85.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.89万元，占14.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计184.45万元，其中：基本支出103.05万元，占55.87%；项目支出81.40万元，占44.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计184.45万元，与上年相比，增加20.35万元,增长12.40%，主要是因为津补贴、绩效工资增加，导致人员经费数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出157.56万元，占本年支出合计的85.42%，与上年相比，财政拨款支出增加9万元，增长6.06%，主要是因为津补贴、绩效工资增加，导致人员经费数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出157.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.56万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为157.56万元，支出决算数为157.56万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为103.05万元，支出决算为103.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

3、科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术条件及服务支出（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

4、科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

5、城乡社区支出（类）城乡社区（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出103.05万元，其中：

人员经费93.65万元，占基本支出的90.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费9.4万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有相关支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆没有相关支出。公务用车运行维护费0万元，主要是没有相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.4万元，比上年决算数增加0.89 万元，增加10.46%。主要原因是：办公费、水费等日常公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无相关支出会议，人数0人，内容为无相关支出；开支培训费0万元，用于开展无相关支出培训，人数0人，内容为无相关支出；举办无相关支出等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无相关支出。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

2024年度部门决算公开表格