附件1

2024年度

蒸湘区妇女联合会部门决算

目  录

第一部分 蒸湘区妇联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

蒸湘区妇女联合会概况

一、部门职责

1. 坚持正确的政治方向，始终在党的领导下开展工作，团结、引领、教育全区各族各界妇女以及各类妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、带领全区广大妇女群众奋力建功新时代，积极促进经济发展和社会进步。

3. 代表和维护妇女权益，促进男女平等。教育、引导妇女群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，传承中华民族家庭美德，推动形成家庭文明新风尚。弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议;宣传贯彻、监督执行有关妇女儿童权益的政策、法律、法规，切实维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇联组织。指导各级妇联组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区妇联内设机构包括：综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

（二）决算单位构成。区妇联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区妇联本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计130.25万元。与上年相比，增加26.42万元，增长25.4%，主要是因为政策性增资增加职工工资及增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计130.25万元，其中：财政拨款收入121.89万元，占93.58%；其他收入8.36万元，占6.42%。

支出决算情况说明

2024年度支出合计130.25万元，其中：一般公共服务支出116.04万元，占89.1%；科学与技术支出1.77万元，占1.4%；卫生健康支出2万元，占1.5%；城乡社区支出2.08万元，占1.6%；其他支出8.36万元，占6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计121.89万元，与上年相比，增加21.05万元,增长20.87%，主要是因为政策性增资增加职工工资及增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出121.89万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出增加21.05万元，增长20.87%，主要是因为政策性增资增加职工工资及增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出121.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.04万元，占95.2%；科学与技术支出1.77万元，占1.5%；卫生健康支出2万元，占1.6%；城乡社区支出2.08万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为68.34万元，支出决算数为121.89万元，完成年初预算的178%，其中：

1、一般公共服务201（类）29（款）01（项）。

年初预算为62.34万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资增加职工工资。

2、一般公共服务201（类）29（款）02（项）。

年初预算为6万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的786%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.72万元，其中：

人员经费60.39万元，占基本支出的80.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出费用。  

公用经费14.33万元，占基本支出的19.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等办公支出费用。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0%；与上年相比增加0.07万元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因是产生公务接待2次费用支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。单位本级公务用车0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.07元，完成预算的0%；与上年相比增加0.07万元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务接待2次费用支出。2024年度共接待来访团组2个、来宾10人次，其中1次为耒阳妇联参访接待5人餐费280元，1次为省妇联调研接待5人餐费432元。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。  

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.33万元，比上年决算数增加4.25 万元，增长42%。主要原因是区家庭教育指导服务中心购置了办公家具增加支出费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费10.74万元，用于召开蒸湘区第三次妇女代表大会会议，人数303人，主要会议内容：听取和审议蒸湘区妇女联合会第二届执行委员会工作报告，选举产生蒸湘区妇女联合会第三届执行委员会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额42.46万元，其中：政府采购货物支出16.03 万元、政府采购工程支出9.79万元、政府采购服务支出16.64万元。授予中小企业合同金额42.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。  

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况：组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金55.53万元。其中，一般公共预算项目3 个55.53 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数68.34万元，年中调整预算数61.91万元，执行数130.25万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为"A"。绩效目标完成情况：一是以预算资金管理为主线，厉行节约，合理使用资金，按计划完成各项工作目标；二是各项业务工作有亮点、有特色，有力保障了妇女儿童权益，促进了我区妇女儿童事业长足发展。发现的主要问题及原因：一是服务覆盖面不足，对留守儿童、困境妇女等重点群体的服务因财政预算经费不足，难以支撑长期、精准的服务；二是项目影响力有限，一些特色活动多为短期开展，缺乏长期跟踪与深化，项目知名度和社会影响力不足。下一步改进措施：一是多方筹措资金，保障服务经费，强化重点群体精准服务；二是加强宣传推广，扩大项目影响力，推动特色活动长效化。

（三）评价结果应用情况。无。

第四部分    名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对"财政事务"科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分   附 件

蒸湘区妇联整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）职能职责

1. 坚持正确的政治方向，始终在党的领导下开展工作，团结、引领、教育全区各族各界妇女以及各类妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、带领全区广大妇女群众奋力建功新时代，积极促进经济发展和社会进步。

3. 代表和维护妇女权益，促进男女平等。教育、引导妇女群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，传承中华民族家庭美德，推动形成家庭文明新风尚。弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议;宣传贯彻、监督执行有关妇女儿童权益的政策、法律、法规，切实维护妇女儿童合法权益。

5. 持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇联组织。指导各级妇联组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）机构设置

蒸湘区妇联2024年单位职工共5人，其中行政人员3人，全额事业人员1人，退休1人；内设机构包括：综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室；无二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出74.72万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助及独生子女补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费。其中：工资福利支出58.44万元，商品和服务支出12.38万元，对个人和家庭的补助支出2.38万元，办公设备购置1.52万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出55.53万元，共有妇儿工作、2024年度低收入妇女"两癌"救助专项基金、2024年度家庭教育指导服务工作3个项目支出。其中：

1.妇儿工作项目41.08万元，主要用于蒸湘区第三次妇女代 表大会的召开、妇女儿童信访维权、婚姻纠纷调解、关爱帮扶、"两癌"筛查、巾帼建功、普法教育宣传等妇儿工作开支。项目实施激励了全区广大妇女群众奋力建功，保障了妇女儿童合法权益，加强了妇联组织及阵地建设，促进了家庭和谐社会稳定，推进全区妇女儿童事业高质量发展。项目全面完成。

2. 2024年度低收入妇女"两癌"救助专项基金项目2万元，

主要用于救助辖区患有宫颈浸 润癌 IIB 以上或乳腺浸润癌的低收入妇女2名，10000元/名。项目资金严格按照国家、省、市妇联要求，于2024年12月7日通过阳光审批系统发放到辖区2名低收入"两癌"妇女手中。项目实施收到良好的效果，最大限度把惠及贫困妇女的实事项目办实办好，抓常抓细，让真正需要帮助的贫困妇女受益，服务对象满意率100%。项目全面完成。

2024年度家庭教育指导服务工作项目资金12.45万元，主要用于立足全区家庭教育的实际情况，为各镇（街道）、村（社区）居民提供优质、文明的家庭教育服务，尤其是让低保、特困、残疾家庭，留守（困境）儿童等农村困难群体享受到切实的符合需要的家庭教育服务。项目资金全用于购买2024年度家庭教育指导服务工作。项目实施收到良好的效果，惠及辖区家庭10000余户。累计开展线下家庭教育指导服务和实践活动102场次，完成总目标任务75场次的136%，课程满意度达到99.9%；线上线下惠及家长人数23757名(其中:线下3842名，线上19915名），完成总目标任务21383人的111%；开展面对面咨询指导服务165人次，完成目标任务150人次的110%。邀请专业讲师开展家庭教育指导师培训2场次，培训140人次。年度项目全面完成。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，蒸湘区妇联以预算资金管理为主线，厉行节约，合理使用资金，按计划完成各项工作目标。在信访维权、关爱帮扶、家庭教育指导中心建设、普法宣传教育、适龄妇女"两癌"筛查、巾帼建功等方面开展了大量工作，多项业务工作有亮点、有特色，有力保障了妇女儿童权益，促进了我区妇女儿童事业长足发展。工作达到预期目标，收到了较好的社会效益。

七、存在不足

一是服务覆盖面不足，对留守儿童、困境妇女等重点群体的服务因财政预算经费不足，难以支撑长期、精准的服务；二是项目影响力有限，一些特色活动多为短期开展，缺乏长期跟踪与深化，项目知名度和社会影响力不足。

下一步改进措施

一是多方筹措资金，保障服务经费，强化重点群体精准服务；二是加强宣传推广，扩大项目影响力，推动特色活动长效化。